Orden de Compra. Nº3191-587-SE24 "CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-587-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2135562
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio21000Unidad 3020113 - 1 JERINGA 5 CC LUER LOOK JERINGA 5CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER LOCK VENOTEK. LIBRE DE LATÉX. DE USO ÚNICO. LIBRE DE PIRÓGENOS. ATÓXICA. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENOL. CODIGO PROVEEDOR: 3111110520 CAJA CON 100 UNIDADES.. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000
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Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio3000Unidad 3021357-3 JERINGA DESCH 20cc LUER LOOCK JERINGA 20CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER LOCK VENOTEK. LIBRE DE LATÉX. DE USO ÚNICO. LIBRE DE PIRÓGENOS. ATÓXICA. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. CODIGO PROVEEDOR: 3111112020 CAJA CON 50 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
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Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio702Unidad 3020352 - 5 PAQUETE QCO.UNIVERSAL DE CAMPO PAQUETE ROPA QUIRURGICA CIRUGIA GENERAL. EMPAQUE UNITARIO, DE USO UNICO, ESTERIL, LIBRE DE LATEX, ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO. CODIGO PROVEEDOR: 7620CIG103 CAJA CON 6 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.459.800 $ 10.459.800
Total Neto $ 11.239.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.135.562
TOTAL OC $ 13.375.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.