1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-5955-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-654-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-654-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 55290 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112601 Jarros 50 Unidad JARRO PLAST.TRANS.1 1/2 LT. GRAD.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 24112601 Jarros 20 Unidad JARRO PLAST.TRANS.2 LT GRAD.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 46181504 Guantes protectores 200 Par GUANTE MULTIUSO "L"   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.290
TOTAL OC	$ 346.290