1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-60-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CM (INS) 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 2142113 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 8   (1555516 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INFUSOMAT SPACE LINE SAFE SET AMBAR 100 UNIDADES 1557398 (1555516) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INFUSOMAT SPACE LINE SAFE SET AMBAR 100 UNIDADES; Código: 8700128SP; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.409.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.274.280 $ 11.274.280

Total Neto	$ 11.274.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.142.113
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.416.393