1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6029-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CM. ADQ. MATERIALES INFORMATICA (ING) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 96,9 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANYTIME SOLUTIONS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS JES R.U.T. 76.045.451-6 Sucursal ANYTIME SOLUTIONS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   3   (1226804 )CABLE DE RED LEVITON CABLE F/UTP CAT 6A LSZH GRIS UNIDAD 1252846 (1226804) CABLE DE RED LEVITON CABLE F/UTP CAT 6A LSZH GRIS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 170,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 510,00 US$ 510,00

Total Neto	US$ 510,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 96,90
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 606,90