1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-604-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACION N° 5839-26-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flexing Chile SpA Razón Social FLEXING CHILE SPA R.U.T. 76.592.530-4 Sucursal Flexing Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 6000 Par 3050214 - 0 GUANTE 7 ESTERIL GUANTE QUIRURGICO ESTERIL N° 7 PUÑO LARGO EN SOBRE DE PAR. DOBLE EMPAQUE DE GRADO MEDICO VIGENCIA DE 3 AÑOS.CONTENIDO MAXIMO DE PROTEINAS 100 M ICROGRAMOS POR GRAMO DE CAUCHO.BAJA CANTIDAD DE POLVO. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300