1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6040-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 120353,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega coordinada COORDINAR DESPACHO CON BEATRIZ BOCCARDO FONO : 32/2573448-  32/2573446 BBOCCARDO@SANIDADNAVAL.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191509 Manitol 112 Unidad SUERO GLUCOS. 30% 500 ML SUERO GLUCOS. 30% 500 ML $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 51211616 Antídotos 112 Unidad D-MANITOL 15% 500 ML D-MANITOL 15% 500 ML $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.240 $ 86.240 51102702 Agua destilada para irrigación 1200 Frasco AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 633.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.354
TOTAL OC	$ 753.794