1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6053-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS VIENE DE LA ID: 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 543400 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 200 Unidad 3021836-6 BOLSA RECEPTAL BLANCA 1000ML Bolsa de aspiracion Liner de Receptal 1000 ml Codigo Producto OL213 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 400 Unidad 3021844-0 BAJADA DE BOMBA FOTOSENSIBLE Bajada Primaria Doble Canal con fotoproteccion Macrogota Codigo Producto L218 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.400
TOTAL OC	$ 3.403.400