1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6216-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 166060 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GADOR LIMITADA Razón Social GADOR LIMITADA R.U.T. 76.084.945-6 Sucursal GADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201801 Inmunoglobulinas bacterianas 20 Ampolla 1920006-2 INMUNORHO 300 MG. INMUNORHO 300 MG. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 51141808 Tartrato de zolpidem 60 Caja 0151034-6 SOMIT CR 12,5 MG X 30 COMP REC SOMIT CR 12,5 MG X 30 COMP REC $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 874.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.060
TOTAL OC	$ 1.040.060