1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6236-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-1519-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 129327,68 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THYSSENKRUPP ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA Razón Social THYSSENKRUPP ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.726.480-6 Sucursal THYSSENKRUPP ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Elevadores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE 2 ASCENSORES Y 4 MONTACAMILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 109321 DE FECHA 13.NOV.09. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE 2 ASCENSORES Y 4 MONTACAMILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 109321 DE FECHA 13.NOV.09. $ 680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.672 $ 680.672

Total Neto	$ 680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.328
TOTAL OC	$ 810.000