1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6239-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SISTEMA HARDWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna 80 Impuesto 316996,57 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Covenco S.A. Razón Social COVENCO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.880.130-9 Sucursal Covenco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad 1.DIC.09 POR EL SUMINISTRO DE "EL SERVICIO PRINCIPAL" DE ACUERDO A FACTURA N° 6970 DE FECHA 01.DIC.09. 1.DIC.09 POR EL SUMINISTRO DE "EL SERVICIO PRINCIPAL" DE ACUERDO A FACTURA N° 6970 DE FECHA 01.DIC.09. $ 1.668.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.403 $ 1.668.403

Total Neto	$ 1.668.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.997
TOTAL OC	$ 1.985.400