1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-628-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FFPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 40497,17 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86283 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010. POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 86283 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 213.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.143 $ 213.143

Total Neto	$ 213.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.497
TOTAL OC	$ 253.640