1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-628-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2019 N° 21.125 del 28 de Diciembre de 2018.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 156077,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 3200 Unidad 3020111 - 5 JERINGA 1 tuberc.desech. JERINGA 1 tuberc.desech. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 42311506 Vendas o apósitos compresores 20 Unidad 3020243 - 6 SET APL. VAC SMALL SET APL. VAC SMALL $ 37.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.260 $ 754.260

Total Neto	$ 821.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.077
TOTAL OC	$ 977.537