1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6344-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO PÁGINA WEB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-926-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna 80 Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GlobalLink Chile S.A. Razón Social GLOBALLINK CHILE TELECOMUNICACIONES SA R.U.T. 76.830.130-1 Sucursal GlobalLink Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232107 Software de edición y creación de páginas Web 1 Unidad LICENCIA DE SOFWEARE DE MANTENIMIENTO Y EDICION DE PAGINA WEB PRIMER AÑO Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PAGINA WEB ESPECIFICADOS EN BASES DE LICITACION LICENCIA DE SOFWEARE DE MANTENIMIENTO Y EDICION DE PAGINA WEB PRIMER AÑO Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PAGINA WEB ESPECIFICADOS EN BASES DE LICITACION $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200