1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6357-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2019 N° 21.125 del 28 de Diciembre de 2018.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 134406 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 600 Unidad 3022028 - 9 EQUIPO DE SUERO CORRIENTE EQUIPO DE MACROGOTEO S/TOMA DE AIRE MARCA VENOTEK $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 23153004 Artículo de aguja 12000 Unidad 3020115 - 6 JERINGA 20 CC LUER SLIP JERINGA 20 CC C/AG 21 G X 1 1/2 LUER SLIP MARCA VENOTEK $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000

Total Neto	$ 707.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.406
TOTAL OC	$ 841.806