1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6383-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra M10 COMPRA DE CORTINAS (1905) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 51855,37 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vertiflex Razón Social Inversiones Puerto Sur S.A. R.U.T. 76.198.985-5 Sucursal Vertiflex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SET DE CORTINAS TIPO ROLLER TELA SCREEN 1% SET DE CORTINAS TIPO ROLLER TELA SCREEN 1% $ 272.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.923 $ 272.923

Total Neto	$ 272.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.855
TOTAL OC	$ 324.778