1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6447-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-16-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 227367,3 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201615 Vacuna antineumocócica 10 Frasco Ampolla 2130020-7 PREVENAR 13 VACUNA ANTINEUMOCOCICA 13 VALENTE $ 41.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.870 $ 411.870 51241212 Papaína 100 Caja 0129002-2 PAPENZIMA 5 MG X 30 COMP. PAPAINA 5 MG X 30 COMP. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 51191905 Suplementos vitamínicos 48 Tarro 2110071-4 S-26 LIBRE LACTOSA 400 GRS S-26 SIN LACTOSA 400 GRS $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.800 $ 244.800

Total Neto	$ 1.196.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.367
TOTAL OC	$ 1.424.037