1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-645-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra CS SERVICIO DE ALIMENTACION FFPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 6148096 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DIRECSAN DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029193, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DIRECSAN DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029193, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 71.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.498 $ 71.498 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO AL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N° 29165, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO AL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N° 29165, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015. $ 4.778.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.778.150 $ 4.778.150 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL FACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°29137, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL FACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°29137, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015. $ 32.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.844 $ 32.844 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DIRECSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°029136, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DIRECSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°029136, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015. $ 65.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.688 $ 65.688 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL " ALMIRANTE NEF ", DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029185, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL " ALMIRANTE NEF ", DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029185, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015. $ 21.283.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.283.950 $ 21.283.950 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. Z.N., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029220, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. Z.N., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029220, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015. $ 129.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.282 $ 129.282 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FACH. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029192, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FACH. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029192, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029199, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029199, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 291.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.708 $ 291.708 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029194, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029194, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 289.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.446 $ 289.446 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029195, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029195, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 1.686.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686.094 $ 1.686.094 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029223, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015. SERVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029223, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015. $ 1.178.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.311 $ 1.178.311 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICO DE ALIMENTACION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029189, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICO DE ALIMENTACION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029189, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 366.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.087 $ 366.087 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029196, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029196, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 92.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.446 $ 92.446 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE UCIGEN, NEONATOLOGIA, UCICAR Y UCIM DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029200, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS DE UCIGEN, NEONATOLOGIA, UCICAR Y UCIM DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N°029200, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. $ 2.048.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.896 $ 2.048.896

Total Neto	$ 32.358.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.148.096
TOTAL OC	$ 38.506.496