1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6521-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 179702 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 100 Unidad 3020131-3 MARIPOSA 19G X 3/4" MARIPOSA 19G X 3/4" $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 42221504 Catéteres intravenosos periféricos para uso genera 4800 Unidad 3020494-5 CATETER IV 22G X 1" Cateter Intravenoso 22 x 1" (25 mm) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000

Total Neto	$ 945.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.702
TOTAL OC	$ 1.125.502