1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6529-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-11749-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 127594,88 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Worldwide Security S.A. Razón Social WORLDWIDE SECURITY S A R.U.T. 96.983.480-4 Sucursal Worldwide Security S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPS. VILLA ALEMANA, DE ACUERDO A FACTURA N° 19061 DE FECHA 21.SEP.10. SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPS. VILLA ALEMANA, DE ACUERDO A FACTURA N° 19061 DE FECHA 21.SEP.10. $ 671.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.552 $ 671.552

Total Neto	$ 671.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.595
TOTAL OC	$ 799.147