1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6530-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 51015 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 3 Rollo 3050241-3 TYVEK MYLLAR 70-100MT X 250 MM MANGA TYVEK MILLAR S/F 25 X 70 MT $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 42281808 Papeles u hojas de esterilización 3 Rollo 3050202-5 PAPEL STERIPACK 25 X 200 MANGA EMPAQUE MIXTO S/F 25 X 200 MT $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500

Total Neto	$ 268.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.015
TOTAL OC	$ 319.515