1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-654-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-721-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-721-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1249343,29 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gs outsourcing s.a. Razón Social gs outsourcing s.a. R.U.T. 76.924.640-1 Sucursal gs outsourcing s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal administrativo temporal 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE FARMACIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 FACTURA 774 PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE FARMACIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010 FACTURA 774 $ 6.575.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.575.491 $ 6.575.491

Total Neto	$ 6.575.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.249.343
TOTAL OC	$ 7.824.834