1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6548-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CS (FAR) VIENE DE LA ID 5839-36-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-36-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 401717 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 60 Caja 0125021-6 DIAREN X 20 COMP. DIAREN X 20 COMP. $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800 85121902 Farmacias 100 Caja 0841020-1 EUROCOR 2,5MG X 35 COMP EUROCOR 2,5MG X 35 COMP $ 7.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.500 $ 731.500 85121902 Farmacias 200 Caja 1360003-6 AERO-ITAN X 20 COMP AERO-ITAN X 20 COMP $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.000 $ 1.108.000

Total Neto	$ 2.114.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.717
TOTAL OC	$ 2.516.017