1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6550-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5839-2-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 241300 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101542 Ciprofloxacina 700 Ampolla CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML AMP CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML AMP $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 51142941 Propofol 100 Ampolla PROPOFOL 200 MG AMP. PROPOFOL 200 MG AMP. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 1.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.300
TOTAL OC	$ 1.511.300