1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6592-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CS (FAR) VIENE DE LA ID 5839-36-LR19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-36-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 313564,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 60 Caja 653005-9 CLINDAMICINA 100 MG DIVANON $ 10.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.340 $ 620.340 85121902 Farmacias 100 Caja 121084-8 DICLOFENACO 150 MG LERTUS RL $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000 85121902 Farmacias 100 Caja 840081-4 OLMESARTAN 20 MG ILTUX $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 1.650.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.565
TOTAL OC	$ 1.963.905