1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6600-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-757-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-757-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 73887,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 200 Unidad FORRO PARA CORTINAS DE BAÑO DE 1,8 MTS DE ANCHO POR 1,8 MTS DE LARGO, CON OJETILLOS PLASTICOS Y GANCHOS PLASTICOS TODO DE COLOR BLANCO   $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.400 $ 253.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 120 Unidad CAJA PLUMAVIT C/TAPA 17x25x13   $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.480 $ 135.480

Total Neto	$ 388.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.887
TOTAL OC	$ 462.767