1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6656-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8914811,78 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 81716 DE FECHA 30.SEP.10. POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 81716 DE FECHA 30.SEP.10. $ 45.861.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.861.981 $ 45.861.981 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 81717 DE FECHA 30.SEP.10. POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 81717 DE FECHA 30.SEP.10. $ 1.058.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.081 $ 1.058.081

Total Neto	$ 46.920.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.914.812
TOTAL OC	$ 55.834.874