1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6718-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LQ CONTRATAR EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-246-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N°21.125 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2019, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 7979725,45 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tampigas LTDA. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS T R.U.T. 76.477.220-2 Sucursal Tampigas LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Global Recepción conforme de la Etapa N°1 (Hito establecido en Formulario Nº2 de las bases administrativas de la licitación pública ID. 3191-246-LQ19) y el Contrato suscrito con la empresa SOCIEDAD DE PROYECTOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS TAMPIGAS LIMITADA, autorizado por Resolución D.S.A. Ord. exenta N° 4193/HN/31565 VRS. de fecha 14 de noviembre de 2019. Primer estado de pago, correspondiente al 45% del valor del contrato, equivalente a $ 41.998.555 neto. Recepción Conforme Etapa N°1 (Hito establecido en Formulario Nº2 de las bases administrativas de la licitación pública ID. 3191-246-LQ19). Primer estado de pago, correspondiente al 45% del valor del contrato, equivalente a $ 41.998.555 neto. $ 41.998.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.998.555 $ 41.998.555

Total Neto	$ 41.998.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.979.725
TOTAL OC	$ 49.978.280