1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6757-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CS SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 16814239,43 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL REMA. ENAP. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28739 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL REMA. ENAP. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28739 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2014. $ 145.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.908 $ 145.908 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA.Z.N. EN EL CAPS. VALPARAISO, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28667 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA.Z.N. EN EL CAPS. VALPARAISO, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28667 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2014. $ 98.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.140 $ 98.140 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28691 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28691 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014. $ 139.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28689 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28689 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 1.526.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.150 $ 1.526.150 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DADO AL PERSONAL DE UCIS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28690 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DADO AL PERSONAL DE UCIS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28690 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 1.710.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.220 $ 1.710.220 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DIRECSAN, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28737, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DIRECSAN, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28737, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 108.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.080 $ 108.080 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ALIMENTACIÓN DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28680, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014. POR ALIMENTACIÓN DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28680, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014. $ 51.910.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.910.718 $ 51.910.718 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28641 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28641 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. $ 28.902.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.902.626 $ 28.902.626 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. Z.N. EN EL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28678 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FARMACIA DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IRA. Z.N. EN EL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28678 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 137.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.333 $ 137.333 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL CAPS DE VALPARAISO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 28668 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL CAPS DE VALPARAISO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 28668 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 775.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.712 $ 775.712 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE COLACIONES PARA HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28681 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. SERVICIO DE COLACIONES PARA HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28681 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 412.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.263 $ 412.263 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION DADO AL PERSONAL DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28685, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014. SERVICIO DE ALIMENTACION DADO AL PERSONAL DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28685, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 377.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.460 $ 377.460 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28688, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28688, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 216.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.690 $ 216.690 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 28682, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 28682, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014. $ 721.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.140 $ 721.140 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL FACH. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28683 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL FACH. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28683 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 48.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.636 $ 48.636 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28663, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CAPS. VILLA ALEMANA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28663, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014. $ 1.265.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.121 $ 1.265.121

Total Neto	$ 88.495.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.814.239
TOTAL OC	$ 105.310.236