1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-679-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 51727,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161616 Detectores de burbuja de aire o espuma o embolla d 50 Unidad 3020287 - 3 ESPUMA TRILAMINAR AG ESPUMA TRILAMINAR AG $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.250 $ 272.250

Total Neto	$ 272.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.728
TOTAL OC	$ 323.978