1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6897-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 38577,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 4 Unidad 3020241-0 SET APL.VAC MEDIUM KIT ESPONJA MEDIUM C/ PUERTO BLANDO Y QUICK-CLICK (COD LBF 037-03689) DESPACHO EN 24 HORAS UNA VEZ ACEPTADA ORDEN DE COMPRA $ 50.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.040 $ 203.040

Total Neto	$ 203.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.578
TOTAL OC	$ 241.618