1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-6918-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-8-LR16 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 660196,8 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Razón Social GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 85.025.700-0 Sucursal GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161508 Sulfato de salbutamol 60 Caja 240046-3 ANORO ELLIPTA 55/22 POLVO INH ANORO ELLIPTA 55/22 POLVO INH $ 31.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.340 $ 1.871.340 51181722 Fluticasona 20 Caja 240048-9 RELVAR ELLIPTA 184/22 RELVAR ELLIPTA 184/22 $ 33.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.400 $ 674.400 51181722 Fluticasona 30 Caja 240047-1 RELVAR ELLIPTA 92/22 RELVAR ELLIPTA 92/22 $ 30.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.980 $ 928.980

Total Neto	$ 3.474.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 660.197
TOTAL OC	$ 4.134.917