1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7048-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-37-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-37-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181749 Furoato de mometasona 60 Unidad DERMATEN CREMA 0.1% CREMA DERMATEN CREMA 0.1% CREMA $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 51191510 Furosemida 3000 Gragea UREN COMPR. UREN COMPR. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
TOTAL OC	$ 364.140