1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-705-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra NN (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley N° 19.983, los Pagos se efectuarán dentro de un plazo de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Gonzalez Razón Social ENRIQUE ALBINO GONZÁLEZ VALLE R.U.T. 7.683.987-5 Sucursal Enrique Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1500 Sobre 3065084-0 SOBRE BLANCO 23X15.5CM CON MEMBRETE Y LOGO. SOBRE BLANCO 23X15.5CM CON MEMBRETE Y LOGO. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750