1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7122-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-491-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 337402 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC PRINT LIMITADA Razón Social QUIJANES E IRRIBARRA LIMITADA R.U.T. 76.091.384-7 Sucursal PC PRINT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 412 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010. MANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 412 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010. $ 195.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.900 $ 195.900 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS DEL CAPS DE VILLA ALEMANA, DE ACUERDO A FACTURA N° 408 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010. MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS DEL CAPS DE VILLA ALEMANA, DE ACUERDO A FACTURA N° 408 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010. $ 279.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.800 $ 279.800 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 410 DE FECHA 29.OCT.10. MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 410 DE FECHA 29.OCT.10. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 411 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010. MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DE ACUERDO A FACTURA N° 411 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010. $ 1.105.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.100 $ 1.105.100

Total Neto	$ 1.775.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.402
TOTAL OC	$ 2.113.202