1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7138-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD PRÓRROGA DE CONTRATOS DE SERVICIOS CALL CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.192 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2020. Moneda Unidad de Fomento Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 198,2916 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS S.A. Razón Social CLARO SERVICIOS S.A. R.U.T. 88.381.200-k Sucursal CLARO SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 12 Mes SERVICIO ANUAL DE CONTACT CENTER, ENLACES DE DATOS PRINCIPAL Y DE RESPALDO. SERVICIO ANUAL DE CONTACT CENTER, ENLACES DE DATOS PRINCIPAL Y DE RESPALDO. UF 86,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.043,6400 UF 1.043,6400

Total Neto	UF 1.043,6400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 198,2916
TOTAL OC	UF 1.241,9316