1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7157-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PU SERVICIO DE PROG Y CONF DE GRUPOS TRONCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 75065,124 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación Rabco S.A. Razón Social CORP RABCO S A R.U.T. 83.537.800-4 Sucursal Corporación Rabco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE CONECCTIVIDAD ENTRE EMPRESA CROSSNET Y PLANTA TELEFONICA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DE CONECCTIVIDAD ENTRE EMPRESA CROSSNET Y PLANTA TELEFONICA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" $ 395.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.080 $ 395.080

Total Neto	$ 395.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.065
TOTAL OC	$ 470.145