1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-719-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 138890 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 8500 Pliego 3012656 - 9 PAPEL CREPE G.MEDIO 75 X 75 CMS EMPAQUE DE PAPEL GRADO MEDICO NO TEJIDO DE 75*75CMS PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y OE. DE 3RA GENERACION., DE PULPA VIRGEN DE CELULOSA BLANQUEADA Y ADHERENTE ACRILICO. GRAMAJE CERTIFICADO 67GRS/M2. PARA PQTS PESADOS DESDE 4KL Y MAS. EQUIVALENTE RELIACE $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.000 $ 731.000

Total Neto	$ 731.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.890
TOTAL OC	$ 869.890