1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-72-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERVICIO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1625,678 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101514 Impresora Pad 1 Global PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS. SEGÚN ID 2945-47-LR22 ARMADA HR 327 PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS. SEGÚN ID 2945-47-LR22 ARMADA US$ 8.556,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.556,20 US$ 8.556,20

Total Neto	US$ 8.556,20
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.625,68
TOTAL OC	US$ 10.181,88