1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7290-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra M10 UTM GAVETAS DE DINERO FARMACIA ITEM 2204012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N°20.882 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 106,02 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102501 Máquinas contadoras de dinero 9 Unidad GAVETA ELECTRÓNICA PARA DINERO GAVETA ELECTRÓNICA PARA DINERO US$ 62,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 558,00 US$ 558,00

Total Neto	US$ 558,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 106,02
TOTAL OC	US$ 664,02