1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7301-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO DE ASEO PARA EL HOSPITAL NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-63-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8242088,09 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURA N° 132428 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FACTURA N° 132428 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 43.379.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.379.411 $ 43.379.411

Total Neto	$ 43.379.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.242.088
TOTAL OC	$ 51.621.499