1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7337-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CC TRATO DIRECTO (PROVEEDOR ÚNICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 611545,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICPLUS LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.085.292-9 Sucursal ICPLUS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad   VASTAGO REV.DISTAL $ 784.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.800 $ 784.800 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad   VASTAGO REV.PROXIMAL $ 784.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.800 $ 784.800 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 5 Unidad   CABEZA FEMORAL ELLITTICA $ 329.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.060 $ 1.649.060

Total Neto	$ 3.218.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.545
TOTAL OC	$ 3.830.205