1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7391-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CM ADQ MAT BODEGA (MAT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Impuesto 10631 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 60   (1006928 )SOBRE ADEC CD SIN VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 1024928 (1006928) SOBRE ADEC CD SIN VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.520 $ 56.520

Total Neto	$ 56.520
Descuento	$ 565
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.631
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.586