1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7407-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8507206,68 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 82857 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2010. POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 82857 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2010. $ 42.950.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.950.907 $ 42.950.907 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 83744 DE FECHA 18.NOV.10. POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 83744 DE FECHA 18.NOV.10. $ 320.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.255 $ 320.255 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 82856 DE FECHA 31.OCT.10. POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 82856 DE FECHA 31.OCT.10. $ 990.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.010 $ 990.010 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 83743 DE FECHA 18.NOV.10. POR EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 83743 DE FECHA 18.NOV.10. $ 513.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.600 $ 513.600

Total Neto	$ 44.774.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.507.207
TOTAL OC	$ 53.281.979