1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7452-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra LP - SERVICIO DE OPERADORAS DE CALL CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-22-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 793991,95 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIO DE OPERADORAS DE CALL CENTER. SERVICIO DE OPERADORAS DE CALL CENTER. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Razón Social GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. R.U.T. 79.960.660-7 Sucursal GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE ACUERDO A FACTURA N° 193367 DE FECHA 30.SEP.11. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE ACUERDO A FACTURA N° 193367 DE FECHA 30.SEP.11. $ 4.178.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.178.905 $ 4.178.905

Total Neto	$ 4.178.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.992
TOTAL OC	$ 4.972.897