1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7488-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra LP CALL CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-227-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 918611,24 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manpower Servicios Especializados Limitada Razón Social MANPOWER SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA R.U.T. 78.806.480-2 Sucursal Manpower Servicios Especializados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad SERVICIO DE OPERADORES PARA LA ATENCIÓN DEL CALL CENTER DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA N° 607 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014. SERVICIO DE OPERADORES PARA LA ATENCIÓN DEL CALL CENTER DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA N° 607 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014. $ 4.834.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.834.796 $ 4.834.796

Total Neto	$ 4.834.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.611
TOTAL OC	$ 5.753.407