1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7512-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-321-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-321-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.798 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2015, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 15000 Unidad 3050073 - 0 BOLSA DE PAPEL 1 KG. BOLSA DE PAPEL COLOR CAFE,CAPACIDAD1KG,CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION. ANCHO FUELLES LATERALES 50MM(+-5),LARGO 270 MM(+-10),ANCHO(SIN INCLUIR FUELLE)130 MM(+-10).EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES. SACOS DE PAPEL KRAFT PARA MEDICAMENTOS 1 KILO COLOR CAFÉ SUECO X 1000 UNIDADES IMED $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
TOTAL OC	$ 101.745