1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7517-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-834-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-834-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 100835,28 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 1 Unidad Butaca Lobby tapizado en Ecocuero color cafe moro, estructurado en madera y relleno de espuma de alta densidad. se adjunta imagen de lo requerido.   $ 66.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.339 $ 66.339 56101522 Sillón 7 Unidad Butaca Lobby tapizado en Ecocuero color cafe moro, estructurado en madera y relleno de espuma de alta densidad. se adjunta imagen de lo requerido.   $ 66.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.373 $ 464.373

Total Neto	$ 530.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.835
TOTAL OC	$ 631.547