1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7537-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1166220 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESCPACHO SEGUN CALENDARIO CALENDARIO 99.000 UNIDADES el 11 de Enero 2016 Despachar segun calendario contacto Enfermera Universitaria Lilian Iter Fono 32-2573149 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 99000 Unidad APOSITO ASEO Y LIMPIEZA CALENDARIO 99000 UNIDADES el 11 de Enero 2016 3050003-7 ANG028 - APOSITO DE ASEO Y LIMPIEZA, FABRICADO A MEDIDA Y según SOLICITUD DEL HOSPITAL, EN BOLSAS DE 100UD. APROBADO POR SERVICIOS. A GRANEL $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.138.000 $ 6.138.000

Total Neto	$ 6.138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.166.220
TOTAL OC	$ 7.304.220