1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7643-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE ID 5839-26-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 13497,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA COORDINADA Entrega coordinada con el Sr. Hernán Valenzuela,  Fono 32-2573446 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Bagó Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Bagó Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181601 Levotiroxina sódica 1300 Gragea EUTIROX 50 MCG COMP T4-BAG 50 MCG COMP $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 51191517 Isosorbida 480 Gragea MONOPACK 20 MG COMP MONOPACK 20 MG COMP $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840

Total Neto	$ 71.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.498
TOTAL OC	$ 84.538