1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7659-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 43282 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181715 Soluciones o cremas para electrodos 30 Frasco 3020153-7 PASTA E.K.G. (250CC) PASTA PARA EKG (250CC) $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 8000 Unidad 3020023-2 BAJALENGUAS DESECH. BAJALENGUAS DESECHABLES $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 11121802 Algodón 3 kilogramo 3050001-1 ALGODON HIDROFILO CORRIENTE ALGODON HIDROFILO CORRIENTE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 12141505 Bario Ba 30 Frasco 3020346-7 BARYTGEN POLVO 340 GR SULFATO DE BARIO EN POLVO $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.100

Total Neto	$ 227.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.282
TOTAL OC	$ 271.082